HI 62 Spécial Sept 2020 - page 4

Bulletin municipal
Hoerdt Infos n°62 Spécial
- Septembre 2020
Travaux
4
Vie municipale
Finances
Le budget primitif 2020 de la commune de Hoerdt a été
examiné en Conseil Municipal le 30 juin 2020, beaucoup plus
tard qu'habituellement, du fait de l'état d'urgence sanitaire.
Pour 2020, les dépenses et les recettes de fonctionnement prévisionnelles
s'élèvent à 4 697 963,11
.
BUDGET PRIMITIF 2020
La répartiti on des
charges de fonctionnement
prévisionnelles
est la suivante :
Chapitres
Montant (
)
% des
dépenses
Dépenses de caractère général
(fluides, consommables, voirie,
maintenance, frais téléphoniques)
1 007 320,00
21,44
Charges de personnel
(rémunérations, charges sociales)
1 759 400,00
37,45
Autres charges de gestion courante
(indemnités élus, SDIS, CCAS,
subventions associations)
632 000,00
13,45
Charges financières (emprunt)
60 000,00
1,28
Charges exceptionnelles
6 500,00
0,14
FNGIR et fonds de péréquation
384 000,00
8,17
Dépenses imprévues
144 000,00
3,07
Dotations aux amortissements
221 600,00
4,72
Virement section d'investissement
483 143,11
10,28
TOTAL
4 697 963,11
100,00
Les
recettes de fonctionnement prévisionnelles
se
répartissent comme suit :
Chapitres
Montant (
)
% des
produits
Produits des services du domaine
(redevances gravière, école de
musique, baux ruraux,
remboursement de frais,...)
570 000,00
12,13
Impôts et taxes
(taxe foncière, taxe d'habitation,
CFE, CVAE, taxe sur l'électricité,
produits des jeux hippiques,...)
2 857 500,00
60,82
Dotations et participations
(État, CAF,...)
598 967,00
12,75
Autres produits de gestion
courante
(revenus des immeubles)
117 000,00
2,49
Atténuation de charges et produits
financiers
22 007,56
0,47
Produits exceptionnels
(remboursements sinistres)
32 488,55
0,69
Excédent du résultat de
fonctionnement 2019 reporté
500 000,00
10,65
TOTAL
4 697 963,11
100,00
Pour la
section d'investissement
, le budget voté en dépenses
et en recettes s'élève à 3 708 314, 48
.
En dépenses, il subsiste un reste à réaliser (dépenses budgétisées
les années passées et non encore réalisées) de 2 413 770
.
Les nouveaux investissements s'élèvent à 1 294 544,48
.
Les investissements sont essentiellement destinés :
au remboursement du capital emprunté : 213 000
aux installations générales : 55 000
à l'éclairage public : 110 000
aux travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur
les différents bâtiments communaux : 433 400
à des travaux d'amélioration énergétique et d'entretien de la
maison de l'enfant : 340 000
à la provision pour la rénovation du centre culturel : 606 414
à l'acquisition d'un camion plateau pour les ateliers : 85 500
Les recettes sont constituées pour une grande part de l'excédent
des investissements reporté à hauteur de 1 882 867,12
,
de l'affectati on du résultat de foncti onnement de 2019
pour 697 704,25
.
La commune percevra des subventions pour 150 000
, le fonds de
compensation de la TVA et la taxe d'aménagement à hauteur de
253 000
.
Les opérations d'ordre, à savoir le virement du solde de la section
de fonctionnement 2020, budgétisé pour 483 143,11
et les
amortissements pour 221 600
complètent les recettes.
Charges de
fonctionnement
Recettes de
fonctionnement
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...24
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