Bulletin municipal
Hoerdt Infos n°55
- Juin 2018
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F i n a n c e s
Compte Administratif 2017
Fonctionnement Investissement
Recettes 4 277 916,32
€
3 721 329,86
€
Dépenses 3 529 478,79
€
2 042 481,83
€
Résultat
748 437,53
€
1 678 848,03
€
Les taux et taxes d'imposition 2018 :
•
Taxe d'habitation : 12,07 %
•
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 5,17 %
•
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 18,53 %
•
Cotisation foncière des entreprises : 14,54 %
L’élaboration du budget 2018 s’inscrit dans la continuité
de l’action impulsée ces dernières années par une
gestion rigoureuse des dépenses tant pour les charges à
caractère général que les charges de personnel, avec
comme priorité le maintien de la qualité du service rendu
à la population.
Le budget primitif 2018 de la commune de Hoerdt, examiné en
Conseil Municipal le 10 avril 2018, s’élève à 7 869 953,09 €.
Les charges de fonctionnement
s’élèvent à 4 496 952,53 €
et regroupent les différentes dépenses nécessaires au fonctionnement
de la commune :
•
les charges à caractère général qui s’élèvent à 1 052 700 €
regroupent l’ensemble des dépenses de fonctionnement de la
commune (eau, gaz, électricité, travaux d’entretien, petit matériel,
assurances, frais postaux et de télécommunication, …)
•
les charges de personnel sont estimées à 1 581 300 €.
•
une partie du résultat du budget de fonctionnement de 2017 est
affectée à l’investissement soit 544 252,53 €.
•
la charge financière pour le remboursement des intérêts est en
diminution et s’élève à 87 100 €.
•
les autres charges de gestion courante (cotisations Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), halte-garderie et
périscolaire, subventions aux associations, etc...) s’élèvent
à 528 000 €.
•
les dotations aux amortissements sont estimées à 197 100 €.
•
le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des
Ressources) + FPIC (Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales) s’élèvent à 351 500 € au titre
de la solidarité envers les autres collectivités locales.
•
150 000 € sont réservés pour les dépenses imprévues.
Les recettes de fonctionnement
s’élèvent à
4 496 952,53 €. Elles proviennent :
•
des produits des services du domaine à hauteur de
473 000 € (redevance gravière, inscriptions à l’école de
musique, redevances d’occupation du domaine public,...),
•
des dotations et participation de l’État à hauteur de
848 500 €.
•
des impôts et taxes pour un montant de 2 560 500 €.
•
des produits de gestion courante (revenus des immeubles
et produits divers de gestion courante) à hauteur de
108 500 €.
•
des atténuations de charges (remboursements divers) pour
un montant de 20 000 €.
•
des produits exceptionnels pour 38 015 €.
•
du report de la section de fonctionnement pour un montant
de 448 437,53 €
Pour la section d’investissement
,
la commune
consacre un budget de 3 373 000,56 € équilibré entre les
dépenses et les recettes. Les dépenses nouvelles s'élèvent à
1 743 700,56 € et les investissements encore à réaliser à
1 629 300 € .
Les investissements pour cette année sont essentiellement
destinés :
•
aux travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
•
aux travaux liés à la performance énergétique des bâtiments
et de l’éclairage public.
•
à la réhabilitation de l’ancien restaurant "La Couronne".
Les recettes sont constituées pour une grande part de l’excédent
des investissements reportés à hauteur de 1 678 848,03 €, de
l’affectation du résultat de fonctionnement à hauteur de 300 000 €,
ainsi que de l’octroi de subventions d’investissement de l’ordre de
256 100 €. A cela s’ajoutent les dotations réelles (fonds de
compensation de la TVA et taxes d’aménagement) pour un
montant de 378 500 € ainsi que les opérations d’ordres (virement
de la section de fonctionnement, transferts de section des
amortissements) à hauteur de 741 352 €.
35.80 €
